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景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2022年度决算
时间：2023年10月16日信息来源：本站原创 点击：次
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第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、单位主要职责
景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属决算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。
（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。
（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。
（六）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。
（七）完成上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位纳入决算汇编范围单位数量共有1个，包括景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）。
本单位设立23个内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、皮肤科住院部、医疗美容科、中医科住院部。
本单位2022年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员113人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5182.91万元，较2021年减少 631.84万元。其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计5182.91万元，较2021年减少631.84万元，下降10.9%，主要原因是：2022年11-12月受疫情影响，医院无法正常开展医疗活动，收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入623.15万元，占12.0%；事业收入4559.76万元，占88.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5182.91万元，较2021年减少631.84万元。其中本年支出合计5182.91万元，较2021年减少631.84万元，下降10.9%，主要原因是：2022年事业收入减少，与事业收入相对应的药品、卫生耗材等支出也减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出5182.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为623.15万元，决算数为623.15万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为623.15万元，决算数为 623.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款支出按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出623.15万元，其中：
（一）工资福利支出434.49万元，较2021年减少239.27万元，下降35.5%，主要原因是：2021年医院转机关养老，财政补助部分机关养老保险及职业年金款项，2022无此补助。
（二）商品和服务支出175.61万元，较2021年增加172.87万元，增长6309.1%，主要原因是：2022年用财政拨款支付专用材料费。
（三）对个人和家庭补助支出13.05万元，较2021年减少23.86万元，下降64.6%，主要原因是：2022年抚恤金支出较2021年有所减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加减少0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.79万元，决算数为3.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.05万元，增长38.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我院未派送因公出国人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我院未派送因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我院未派送因公出国人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.15万元，决算数为 0.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降50%，主要原因是接待人次和批次较去年有所减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别。全年国内公务接待6批，累计接待52人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.64万元，决算数为3.64万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.2万元，增长49.2%，主要原因是疫情防控需要，物资等运送频繁，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额125.53万元，其中：政府采购货物支出125.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金163.2万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2、公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、
中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）：反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、抚恤金等支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击查看：景德镇市皮肤病医院2022年度决算报表
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、单位主要职责
景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属决算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。
（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。
（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。
（六）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。
（七）完成上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位纳入决算汇编范围单位数量共有1个，包括景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）。
本单位设立23个内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、皮肤科住院部、医疗美容科、中医科住院部。
本单位2022年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员113人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5182.91万元，较2021年减少 631.84万元。其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计5182.91万元，较2021年减少631.84万元，下降10.9%，主要原因是：2022年11-12月受疫情影响，医院无法正常开展医疗活动，收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入623.15万元，占12.0%；事业收入4559.76万元，占88.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5182.91万元，较2021年减少631.84万元。其中本年支出合计5182.91万元，较2021年减少631.84万元，下降10.9%，主要原因是：2022年事业收入减少，与事业收入相对应的药品、卫生耗材等支出也减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出5182.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为623.15万元，决算数为623.15万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为623.15万元，决算数为 623.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款支出按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出623.15万元，其中：
（一）工资福利支出434.49万元，较2021年减少239.27万元，下降35.5%，主要原因是：2021年医院转机关养老，财政补助部分机关养老保险及职业年金款项，2022无此补助。
（二）商品和服务支出175.61万元，较2021年增加172.87万元，增长6309.1%，主要原因是：2022年用财政拨款支付专用材料费。
（三）对个人和家庭补助支出13.05万元，较2021年减少23.86万元，下降64.6%，主要原因是：2022年抚恤金支出较2021年有所减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加减少0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.79万元，决算数为3.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.05万元，增长38.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我院未派送因公出国人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我院未派送因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我院未派送因公出国人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.15万元，决算数为 0.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降50%，主要原因是接待人次和批次较去年有所减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别。全年国内公务接待6批，累计接待52人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.64万元，决算数为3.64万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.2万元，增长49.2%，主要原因是疫情防控需要，物资等运送频繁，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无差别。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额125.53万元，其中：政府采购货物支出125.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金163.2万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2、公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、
中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）：反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、抚恤金等支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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