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​景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算公开

时间:2023年02月06日信息来源:本站原创 点击:

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  第一部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)概况
  一、部门主要职责
  二、部门机构设置情况

  第二部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算情况说明
  一、2023年部门预算收支情况说明
  二、2023年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算表
  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表》
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》
  九、《一级项目绩效目标表》
   
  第四部分 名词解释

  第一部分  景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)概况
  一、部门主要职责
  景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)是景德镇市卫生健康委员会所属预算单位,是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院,主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括:
  (一)贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
  (二)发挥党建引领作用,提升基层治理效能,强化党风廉政建设,加强宣传思想文化工作,激发群团活动活力。
  (三)深化医药体制改革,健全现代医院管理制度,优化服务流程,改善群众就医体验。
  (四)推进医院“十四五”规划按步落实,加强现代运营管理,完善标准体系建设,打造中医康养、医疗美容等新兴热点产业。
  (五)提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
  (六)推动学科建设,创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设,完善人力资源管理体系,加大医师培养考核评价。
  (七)致力公益事业,做好麻风防治、志愿服务,提升医院形象价值。
  (八)完成上级部门交办的其他任务。
  二、部门基本情况
  景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)共有预算单位1个,包括景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)本级。编制数为104人,其中部分补助事业编制104人;实有人数203人,其中部分补助事业人员91人、合同制人员112人;退休人员53人。
医院下设23个科室:办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部(含口腔科、彩超心电图室、放射科)、检验科、理疗科、综合住院部、中医科住院部、皮肤科住院部、医疗美容科。

  第二部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算情况说明
  一、2023年部门预算收支情况说明
  (一)预算收入情况
  2023年景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)收入预算总额为5836.83万元,比上年预算相比收入增加63万,增长1.09%。其中:当年财政拨款收入382.83万元,占收入预算总额的6.56%;事业单位经营收入5454万元,占收入预算总额的93.44%。
  (二)预算支出情况
  2023年景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)支出预算总额为5836.83万元,与上年预算相比支出增加63万,增长1.09%。其中:按支出项目类别划分:基本支出382.83万元,占支出预算总额的6.56%;项目支出5454万元,占支出总额的93.44%。
  按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出129.87万元,占支出预算总额的2.23%;卫生健康支出5643.04万元,占支出预算总额的96.68%;住房保障支出63.92万元,占支出预算总额的1.09%。
  按支出经济分类划分:财政拨款:工资福利支出378.63万元,占支出预算总额的6.49%;对个人和家庭的补助4.2万元,占支出预算总额的0.07%。特定目标类(事业单位经营收入):工资福利支出1847.69万元,占支出预算总额的31.65%;商品和服务支出3007.79万元,占支出预算总额的51.53%;资本性支出598万元,占支出预算总额的10.25%;离退休费支出0.52万元,占支出预算总额的0.01%;。
  (三)财政拨款支出情况
  2023年景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)财政拨款支出预算382.83万元,占支出预算总额的6.56%,比上年预算相比增加9万元。具体支出情况是:卫生健康支出382.83万元,占财政拨款支出的100%。
  (四)政府采购预算情况
  2023年景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)政府采购预算2938万元,与上年预算相比减少176.1万元,相关采购项目2022年已完成,2023年无需安排预算且落实过紧日子要求,减少非必要政府采购。
  (五)政府基金收支情况
  无政府基金收支预算。
  (六)2023年“三公”经费预算情况说明
  无财政拨款“三公”经费预算。
  (七)整体绩效目标设置情况
  无整体绩效目标。
  (八)一级项目绩效目标设置情况
  无一级项目绩效目标。
  (九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
  1.景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)二级项目
     1)项目概述
    2023年皮肤医院医疗收入(经营收入)  
  2)立项依据
    保障医院2023年正常运转,为患者提供优质的医疗服务。
  3)实施主体
  景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)
  4)实施方案
    2023年皮肤医院医疗收入(经营收入)项目以收定支,牢固树立过“紧日子”思想,压减非刚性支出,按支出功能分类用于社会保障和就业支出129.87万元、卫生健康支出5260.21万元、住房保障支出63.92万元。
  5)实施周期
  2023年1月1日-2023年12月31日
  6)年度预算安排
  2023年皮肤医院医疗收入(经营收入)年初预算安排
  5454万元。
  7)绩效目标和指标
​景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算公开
  第三部分  景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2023年部门预算表
  (详见附表)

  第四部分  名词解释
  一、收入科目
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
  (八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  (一)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
  (二)绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  (三)奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
  (四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
  (五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (七)住房公积金:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

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