目  录

 

第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况
 

第二部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明
 

第三部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》
 

第四部分  名词解释

 

第一部分  景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况

 

一、单位主要职责

景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属预算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。

（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。

（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。

（四）推进医院“十四五”规划按步落实，加强现代运营管理，完善标准体系建设，打造中医康养、医疗美容等新兴热点产业。

（五）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。

（六）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。

（七）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）共有预算单位1个，为二级预算单位。编制数为104人，其中部分补助事业编制104人；实有人数138人，其中在职89人，包括全部补助事业人员21人、部分补助事业人员68人；退休人员49人。

医院下设23个科室：办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、中医科住院部、皮肤科住院部、医疗美容科。

 

第二部分  景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）收入预算总额为5773.83万元,较上年预算安排增加393.22万元，增长7.31%，医疗就诊量稳步上升的同时，以降药品价格为突破口，深化医改有所成效，其中：财政拨款收入373.83万元,较上年预算安排减少92.83万元；事业单位经营收入5400万元,较上年预算安排增加486.05万元。

 (二)支出预算情况

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）支出预算总额为5773.83万元,较上年预算安排增加393.22万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出5773.83万元,较上年预算安排增加393.22万元;其中：工资福利支出2103.20万元,商品和服务支出2598.74万元,对个人和家庭的补助130.79万元，资本性支出941.1万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出147万元,较上年预算安排增加51万元;卫生健康支出5570.83万元,较上年预算安排增加341.68万元;住房保障支出 56万元,较上年预算安排增加0.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2103.20万元,较上年预算安排增加272.8万元;商品和服务支出2598.74万元,较上年预算安排减少89.35万元;对个人和家庭的补助130.79万元,较上年预算安排减少119.33万元;资本性支出941.1万元,较上年预算安排增加329.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）财政拨款支出预算总额373.83万元,较上年预算安排减少92.83万元;

按支出功能科目划分：卫生健康支出373.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出373.83万元,较上年预算安排减少92.83万元;其中：工资福利支出360.78万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助13.05万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2022年政府采购总额3114.1万元,其中: 政府采购货物预算2899.4万元, 政府采购工程预算150万元, 政府采购服务预算64.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

 本单位本年度未安排项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无“三公”经费财政拨款。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无“三公”经费财政拨款。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无“三公”经费财政拨款。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无“三公”经费财政拨款。

 

第三部分  景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2022年单位预算表

详见附表

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

2、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。