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​景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2021年部门预算

时间:2021年07月19日信息来源:本站原创 点击:

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第一部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2021年“三公”经费增减变化原因说明

第三部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)概况
一、部门主要职责
景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)是景德镇市卫生健康委员会所属预算单位,是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院,主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括:
(一)贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
(二)发挥党建引领作用,提升基层治理效能,强化党风廉政建设,加强宣传思想文化工作,激发群团活动活力。
(三)深化医药体制改革,健全现代医院管理制度,优化服务流程,改善群众就医体验。
(四)推进医院“十四五”规划按步落实,加强现代运营管理,完善标准体系建设,打造中医康养、医疗美容等新兴热点产业。
(五)提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
(六)推动学科建设,创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设,完善人力资源管理体系,加大医师培养考核评价。
 (七)致力公益事业,做好麻风防治、志愿服务,提升医院形象价值。
(八)完成上级部门交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)编制数为104人,其中部分补助事业编制104人;实有人数133人,其中在职84人,包括全部补助事业人员21人、部分补助事业人员63人;离休人员1人;退休人员48人。
医院下设23个科室:办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部(含口腔科、彩超心电图室、放射科)、检验科、理疗科、综合住院部、中医科、皮肤科住院部、医疗美容科。
第二部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况说明
2021年收入预算总额为5380.61万元,比上年预算相比下降0.49%,医疗就诊量稳步上升的同时,以降药品价格为突破口,医疗收入略有减少,深化医改有所成效。其中:当年公共财政拨款收入466.66万元,占收入预算总额的8.67%;事业单位经营收入4913.95万元,占收入预算总额的91.33%。
(二)预算支出情况说明
2021年支出预算总额为5380.61万元,比上年预算相比下降0.49%,主要是药品收入下降,药品支出随之减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出5380.61万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出1830.4万元、商品和服务支出2688.09万元、对个人和家庭的补助250.12万元、其他资本性支出612万元。
按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出96万元,占支出预算总额的1.78%;卫生健康支出5229.15万元,占支出预算总额的97.19%;住房保障支出55.46万元,占支出预算总额的1.03%。
按支出经济分类划分:工资福利支出1830.4万元,占支出预算总额的34.02%;商品和服务支出2688.09万元,占支出预算总额的49.96%;对个人和家庭的补助250.12万元,占支出预算总额的4.65%;其他资本性支出612万元,占支出预算总额的11.37%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算为466.66万元,占支出预算总额的8.67%,比上年预算相比减少0.34万元。具体支出情况是:卫生健康支出466.66万元,占财政拨款支出的100%。
(四)政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
(五)机关运行经费情况说明
无机关运行经费预算。
(六)政府采购预算情况
2021年政府采购预算为1000.4万元,比上年减少64.01%,其中:政府集中采购预算998.9万元、部门分散采购预算1.5万元;政府购买服务预算为0万元。
(七)国有资产占用情况说明
2021年医院共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
(八)整体绩效目标设置情况说明
2021年无部门整体目标预算,不需增设绩效目标。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年市皮肤病医院(第六人民医院)“三公”经费年初预算安排40万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费3万元,比上年增加2万元,严格执行中央的“八项规定”,控制接待标准;公务用车运行维护费7万元,与上年持平;公务用车购置费30万元,比上年增加30万元,主要原因为我院公务用车使用年限长,2021年拟换购一辆。

第三部分 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院)2021年部门预算表
(详见附表)

第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
1、公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
2、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(2)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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