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第一部分  景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
    
第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）单位概况

一、单位主要职能
景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属决算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。
（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。
（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。
（六）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。
（七）完成上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位纳入决算汇编范围单位数量共有1个，包括景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）。
本单位设立23个内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、皮肤科住院部、医疗美容科、中医科住院部。
本单位2021年年末实有人数85人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员125人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分  2021年度单位决算表
详见附件

第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计5814.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计5814.75万元，较2020年增加996.15万元，增长20.67%，主要原因是：医药卫生体制改革初见成效，医院运行效率提高，同时疫情较2020年有所缓解，门诊及住院人次增加，收入也有所增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入713.41万元，占12.27%；事业收入5101.35万元，占87.73%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计5814.75万元，其中本年支出合计5814.75万元，较2020年增加1196.37万元，增长25.90%，主要原因是：2021年事业收入增加，与事业收入相对应的药品、卫生耗材等支出也增加，同时医院转机关养老，一次性结算以前年度机关养老保险及职业年金款项；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出5814.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为713.41万元，决算数为713.41万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为198.48万元，决算数为198.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款支出按年初预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为514.93万元，决算数为  514.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款支出按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出713.41万元，其中：
（一）工资福利支出673.76万元，较2020年增加183.51万元，增长37.43%，主要原因是：2021年医院转机关养老，财政补助部分机关养老保险及职业年金款项。
（二）商品和服务支出2.74万元，较2020年减少124.63万元，下降97.85%，主要原因是：专用材料费用未用财政拨款支付。
（三）对个人和家庭补助支出36.91万元，较2020年增加13.41万元，增长57.06%，主要原因是：抚恤金支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为2.74万元，完成预算的27.4%，决算数较2020年增加0.37万元，增长15.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院未派送因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.3万元，完成预算的10%，决算数较2020年减少0.02万元，下降6.25%，主要原因是：厉行节俭，落实过紧日子要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是根据疫情防控需要，会议大部分改为线上形式，对外接待数量减少。全年国内公务接待10批，累计接待103人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为2.44万元，完成预算的34.86%，决算数较2020年增加0.39万元，增长19.02%，主要原因是：疫情防控需要，物资等运送频繁，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，严格控制公车运维费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额122.6万元，其中：政府采购货物支出122.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车，共有车辆1辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
九、预算绩效情况说明
 （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金70.05万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，
包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2、公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、
中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）：反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、抚恤金等支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。