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景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）2020年度部门决算
时间：2021年10月12日信息来源：本站原创 点击：次
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第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、部门主要职能
景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属决算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。
（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。
（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。
（六）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。
（七）完成上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）。
本部门2020年年末实有人数132人，其中在职人员85人，离休人员1人，退休人员46人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
医院下设22个科室：办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、皮肤科住院部、医疗美容科。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4818.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计4818.6万元，较2019年减少291.77万元，下降5.71%，主要原因是：2019年财政下拨行政事业单位租赁办公用房签租赁订合同租金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入641.12万元，占13.31%；事业收入4177.48万元，占86.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4818.6万元，其中本年支出合计 4618.38万元，较2019年减少339.34万元，下降6.84%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出4618.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为641.12万元，决算数为641.12万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出年初预算数为641.12万元，决算数为641.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全年财政拨款支出按年初预算数支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.12万元，其中：
（一）工资福利支出490.25万元，较2019年减少31.11万元，下降5.97 %，主要原因是：人员支出变化较平稳，随着医改深入，控制医疗收入急速增长，重心放在提高医疗服务水平上。
（二）商品和服务支出127.37万元，较2019年减少137.96万元，下降51.99%，主要原因是：2019年政府对办公用房核算方式进行改革，新增行政事业单位租赁办公用房租金支出。
（三）对个人和家庭补助支出23.5万元，较2019年减少94.8万元，下降80.13%，主要原因是：退休人员费用减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为2.37万元，完成预算的29.62%，决算数较2019年减少0.56万元，下降19.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我院未派送因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.32万元，完成预算的32%，决算数较2019年减少0.6万元，下降65.22%，主要原因是压缩接待经费，杜绝超标准超范围接待，厉行节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是根据疫情防控需要，会议大部分改为线上形式，对外接待数量减少。全年国内公务接待11批，累计接待105人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为2.05万元，完成预算的29.28%，决算数较2019年增加0.04万元，增长1.99%，主要原因是疫情防控需要，物资运送频繁，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车是一般业务用车；单件50万元（含）以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2、公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
3、公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
4、中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
（二）“三公” 经费支出： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：指行政单位（包括参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。
点击查看：2020年财政决算公开报表
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）概况
一、部门主要职能
景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）是景德镇市卫生健康委员会所属决算单位，是一所集皮肤病、性病、医疗美容、理疗、中医、康复、内科、外科、妇科、口腔等医疗、教学、科研、预防为一体的大专科、小综合医院，主要担负以皮肤科疾病为主的医疗与护理以及相关疾病研究与技术指导的任务。主要职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。
（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。
（三）深化医药体制改革，健全现代医院管理制度，优化服务流程，改善群众就医体验。
（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。
（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大医师培养考核评价。
（六）致力公益事业，做好麻风防治、志愿服务，提升医院形象价值。
（七）完成上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市皮肤病医院（第六人民医院）。
本部门2020年年末实有人数132人，其中在职人员85人，离休人员1人，退休人员46人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
医院下设22个科室：办公室、人事科、财务科、医保科、医务科、护理部、体检科、防保科、信息科、收费管理科、保卫科、总务科、器械科、药剂科、中药科、广场门诊部、六院门诊部（含口腔科、彩超心电图室、放射科）、检验科、理疗科、综合住院部、皮肤科住院部、医疗美容科。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4818.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计4818.6万元，较2019年减少291.77万元，下降5.71%，主要原因是：2019年财政下拨行政事业单位租赁办公用房签租赁订合同租金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入641.12万元，占13.31%；事业收入4177.48万元，占86.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4818.6万元，其中本年支出合计 4618.38万元，较2019年减少339.34万元，下降6.84%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出4618.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为641.12万元，决算数为641.12万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出年初预算数为641.12万元，决算数为641.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全年财政拨款支出按年初预算数支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.12万元，其中：
（一）工资福利支出490.25万元，较2019年减少31.11万元，下降5.97 %，主要原因是：人员支出变化较平稳，随着医改深入，控制医疗收入急速增长，重心放在提高医疗服务水平上。
（二）商品和服务支出127.37万元，较2019年减少137.96万元，下降51.99%，主要原因是：2019年政府对办公用房核算方式进行改革，新增行政事业单位租赁办公用房租金支出。
（三）对个人和家庭补助支出23.5万元，较2019年减少94.8万元，下降80.13%，主要原因是：退休人员费用减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为2.37万元，完成预算的29.62%，决算数较2019年减少0.56万元，下降19.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我院未派送因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.32万元，完成预算的32%，决算数较2019年减少0.6万元，下降65.22%，主要原因是压缩接待经费，杜绝超标准超范围接待，厉行节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是根据疫情防控需要，会议大部分改为线上形式，对外接待数量减少。全年国内公务接待11批，累计接待105人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为2.05万元，完成预算的29.28%，决算数较2019年增加0.04万元，增长1.99%，主要原因是疫情防控需要，物资运送频繁，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车是一般业务用车；单件50万元（含）以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2、公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
3、公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
4、中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
（二）“三公” 经费支出： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：指行政单位（包括参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。
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